| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3410 | Data de lançamento: | 15/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018,REF.A SEGUINTE PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHOU SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL(AFONSO BILIG)DURANTE O MÊS DE MAIO/2018....... *SILVIA PRISCILA DELFINO(SERVIÇOS GERAIS).......................... | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018,REF.A SEGUINTE PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHOU SUAS ATIVIDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL(AFONSO BILIG)DURANTE O MÊS DE MAIO/2018....... *SILVIA PRISCILA DELFINO(SERVIÇOS GERAIS).......................... | 2.700,00 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.700,00 | ||
| 20/06/2018 | Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 3410/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 297,00 | ||
| 20/06/2018 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 3410/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 93,85 | ||
| 29/06/2018 | Pagamento de Empenho 3410/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.309,15 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 20/06/2018 | 297,00 | Lançada | |
| ISS - FUNDEB | 20/06/2018 | 93,85 | Lançada | |
| TOTAL | 390,85 |
