| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3427 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NO CAMPING DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E PARA DIVULGAR O CALENDÁRIO DE EVENTOS 2018..................... -TALÕES ÁREA DE CAMPING,COM CARBONO.......................... | 19,20 | 384,00 |
| 100.00 | -CALENDÁRIO DE EVENTOS.......... | 2,40 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NO CAMPING DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E PARA DIVULGAR O CALENDÁRIO DE EVENTOS 2018..................... -TALÕES ÁREA DE CAMPING,COM CARBONO.......................... -CALENDÁRIO DE EVENTOS.......... | 624,00 | ||
| 26/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 624,00 | ||
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho 3427/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
