| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3430 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. -PNEU 185/70R14 NOVO(VEÍCULO VW/GOL IXR-6044)................. | 290,00 | 580,00 |
| 2.00 | -VALVULAS 414 PARA PNEUS(VEÍCULO VW/GOL IXR-6044)................. | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CÂMARA KR15(VEÍCULO CHEV SPIN IUT-9996)........................ | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. -PNEU 185/70R14 NOVO(VEÍCULO VW/GOL IXR-6044)................. -VALVULAS 414 PARA PNEUS(VEÍCULO VW/GOL IXR-6044)................. -CÂMARA KR15(VEÍCULO CHEV SPIN IUT-9996)........................ | 670,00 | ||
| 26/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 670,00 | ||
| 29/06/2018 | Pagamento de Empenho 3430/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
