| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME |
| Número do empenho: | 3431 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças,os lubrificantes e os serviços de mão de obra dos veículos GOL IXR 6044 e Jumper IPU 4908 -Jogo de pastilhas......... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -Jogo de disco.............. | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -Filtro de óleo................ | 30,00 | 30,00 |
| 3.50 | -Óleo.................... | 40,00 | 140,00 |
| 1.00 | -Mão de Obra.................... | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | -Óleo......... | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | Aquisição de peças,os lubrificantes e os serviços de mão de obra dos veículos GOL IXR 6044 e Jumper IPU 4908 -Jogo de pastilhas......... -Jogo de disco.............. -Filtro de óleo................ -Óleo.................... -Mão de Obra.................... -Óleo......... | 630,00 | ||
| 21/06/2018 | MOTIVO:NATUREZA DA DESPESA INCORRETA. | -630,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
