| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
| Número do empenho: | 3452 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educação Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de peças que foram colocados na VAM DUCATO IXZ 8712,que realiza o transporte Escolar da Escola Especial Regina Benhard,vinculada a Secretaria Municipal de Educação e Cultura..........................-Fluido de freio top4/s......... | 20,68 | 20,68 |
| 1.00 | -Jg. pastilhas freio dianteiro ducato.......................... | 899,16 | 899,16 |
| 1.00 | -Jg.pastilha freio tras.ducato 02/............................. | 656,90 | 656,90 |
| 2.00 | -Disco-Hf 40-freio ducato 300... | 184,28 | 368,56 |
| 2.00 | -Auto-falante.................. | 142,22 | 284,44 |
| 1.00 | -Haste antena................... | 59,18 | 59,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | Pagamento de peças que foram colocados na VAM DUCATO IXZ 8712,que realiza o transporte Escolar da Escola Especial Regina Benhard,vinculada a Secretaria Municipal de Educação e Cultura..........................-Fluido de freio top4/s......... -Jg. pastilhas freio dianteiro ducato.......................... -Jg.pastilha freio tras.ducato 02/............................. -Disco-Hf 40-freio ducato 300... -Auto-falante.................. -Haste antena................... | 2.288,92 | ||
| 28/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.288,92 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 3452/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.288,92 | ||
| TOTAL | 2.288,92 | 2.288,92 | 2.288,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
