| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAQUIM ADEMIR SANTOS VEIGA |
| Número do empenho: | 3454 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.30 | Empenho para a contratação de prestação de serviços de confecção de grades e proteção de janela e vitro no posto ESF PORTÃO...........................-Grades de proteção de janela com cantoneira e ferro 3/8 .......... | 200,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | Empenho para a contratação de prestação de serviços de confecção de grades e proteção de janela e vitro no posto ESF PORTÃO...........................-Grades de proteção de janela com cantoneira e ferro 3/8 .......... | 660,00 | ||
| 04/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 660,00 | ||
| 06/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2018 JOAQUIM ADEMIR SANTOS VEIGA - 3730 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
