| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENITA LOUSADA |
| Número do empenho: | 3471 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM BEBIDAS,CONSUMIDAS POR MEMBROS DA BRIGADA MILITAR QUE REALIZARAM POLICIAMENTO NO EVENTO EXPOFEIRA DE SALTO DO JACUI RS NO DIA 13/05/2018....................... -REFEIÇÃO JANTAR................ | 25,00 | 200,00 |
| 2.00 | -REFRIGERANTE 2L................ | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM BEBIDAS,CONSUMIDAS POR MEMBROS DA BRIGADA MILITAR QUE REALIZARAM POLICIAMENTO NO EVENTO EXPOFEIRA DE SALTO DO JACUI RS NO DIA 13/05/2018....................... -REFEIÇÃO JANTAR................ -REFRIGERANTE 2L................ | 220,00 | ||
| 21/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 220,00 | ||
| 22/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2018 Elenita Lousada - 4002 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
