| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 |
| Número do empenho: | 3474 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.... -CADERNO ASPIRAL GRANDE,CAPA DURA 98 FOLHAS CADA.............. | 6,00 | 300,00 |
| 60.00 | -FOLHA DE E.V.A.NAS CORES:BRANCA ,PRETA,PELE,VERDE,ROSA FORTE e ROSA CLARO(10 UNID.DE CADA)...... | 1,25 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.... -CADERNO ASPIRAL GRANDE,CAPA DURA 98 FOLHAS CADA.............. -FOLHA DE E.V.A.NAS CORES:BRANCA ,PRETA,PELE,VERDE,ROSA FORTE e ROSA CLARO(10 UNID.DE CADA)...... | 375,00 | ||
| 23/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 375,00 | ||
| 26/07/2018 | Pagamento de Empenho 3474/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
