| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 3482 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL: FORD TRANSIT DE PLACAS IUW 5056....... -BRAÇO AXIAL.................... | 368,00 | |
| 2.00 | -BUCHA ESTABILIZADORA........... | 194,00 | |
| 2.00 | -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... | 1.654,00 | |
| 2.00 | -BUCHA BALANÇA TRASEIRA......... | 320,00 | |
| 2.00 | -COXIM AMORTECEDOR.............. | 560,00 | |
| 2.00 | -BATENTE AMORTECEDOR............ | 180,00 | |
| 2.00 | -VALVULA DISTRIBUIÇÃO DO AR QUENTE........................... | 432,00 | |
| 1.00 | -FILTRO ÓLEO.................... | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL: FORD TRANSIT DE PLACAS IUW 5056....... -BRAÇO AXIAL.................... -BUCHA ESTABILIZADORA........... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -BUCHA BALANÇA TRASEIRA......... -COXIM AMORTECEDOR.............. -BATENTE AMORTECEDOR............ -VALVULA DISTRIBUIÇÃO DO AR QUENTE........................... -FILTRO ÓLEO.................... | 3.753,00 | ||
| 04/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.753,00 | ||
| 06/07/2018 | Pagamento de Empenho 3482/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.753,00 | ||
| TOTAL | 3.753,00 | 3.753,00 | 3.753,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
