| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3491 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS VW/GOL IXR-6044,JUMPER IPU-4908 e AMBULÂNCIA TRANSIT IUW-5056,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE...... -FILTRO ÓLEO.................... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -FILTRO COMBUSTÍVEL............. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -COXIM SUP.ESCAPAMENTO.......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -FILTRO ÓLEO MOTOR DIESEL....... | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -FILTRO COMBUSTÍVEL DIESEL...... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -PASTILHA DE FREIO.............. | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | -FILTRO ÓLEO.................... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS VW/GOL IXR-6044,JUMPER IPU-4908 e AMBULÂNCIA TRANSIT IUW-5056,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE...... -FILTRO ÓLEO.................... -FILTRO COMBUSTÍVEL............. -COXIM SUP.ESCAPAMENTO.......... -FILTRO ÓLEO MOTOR DIESEL....... -FILTRO COMBUSTÍVEL DIESEL...... -PASTILHA DE FREIO.............. -FILTRO ÓLEO.................... | 425,00 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 425,00 | ||
| 06/07/2018 | Pagamento de Empenho 3491/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
