| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDERLEI PEREIRA |
| Número do empenho: | 3500 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARATER DE EMERGÊNCIA A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE NEBULIZAÇÃO DE PACIENTES NA UBS-NAVEGANTES....................... -AEROLIN GOTAS.................. | 16,88 | 50,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARATER DE EMERGÊNCIA A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE NEBULIZAÇÃO DE PACIENTES NA UBS-NAVEGANTES....................... -AEROLIN GOTAS.................. | 50,64 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 50,64 | ||
| 06/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2018 ANDERLEI PEREIRA - 12449 | 50,64 | ||
| TOTAL | 50,64 | 50,64 | 50,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
