| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 3502 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWSKI......................... -FIO PARALELO 1,5mm............. | 1,60 | 16,00 |
| 7.00 | -TOMADA EXTERNA COM PARAFUSO.... | 5,40 | 37,80 |
| 2.00 | -LÂMPADA INCANDESCENTE.......... | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE.................. | 6,70 | 6,70 |
| 2.00 | -INTERRUPTOR DUPLO ............. | 10,50 | 21,00 |
| 5.00 | -PLAFON......................... | 5,00 | 25,00 |
| 40.00 | -FIO 6mm........................ | 2,90 | 116,00 |
| 5.00 | -LÂMPADA 23W.................... | 16,30 | 81,50 |
| 7.00 | -LÂMPADA COMUM.................. | 5,70 | 39,90 |
| 2.00 | -CHUVEIRO ELÉTRICO.............. | 42,00 | 84,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 14W.................... | 14,90 | 29,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWSKI......................... -FIO PARALELO 1,5mm............. -TOMADA EXTERNA COM PARAFUSO.... -LÂMPADA INCANDESCENTE.......... -FITA ISOLANTE.................. -INTERRUPTOR DUPLO ............. -PLAFON......................... -FIO 6mm........................ -LÂMPADA 23W.................... -LÂMPADA COMUM.................. -CHUVEIRO ELÉTRICO.............. -LÂMPADA 14W.................... | 467,70 | ||
| 28/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 467,70 | ||
| 02/08/2018 | Pagamento de Empenho 3502/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 467,70 | ||
| TOTAL | 467,70 | 467,70 | 467,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
