| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 351 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 19/10/2017,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/2017........... -TELHA DE AMIANTO 183cm X 110cm X 6mm............................ | 37,90 | 2.274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 19/10/2017,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/2017........... -TELHA DE AMIANTO 183cm X 110cm X 6mm............................ | 2.274,00 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.274,00 | ||
| 07/02/2018 | Pagamento de Empenho 351/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.274,00 | ||
| TOTAL | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
