| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3519 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃOA DE SETE BANHEIROS NA ALDEIA INDÍGENA DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES, CONFORME CC-013/2018............. -CANO DE 100MM, LINHA A (BARRAS) | 43,90 | 307,30 |
| 7.00 | JOELHO DE 100MM, LINHA A | 3,95 | 27,65 |
| 6.00 | PREGO TELHEIRO | 13,90 | 83,40 |
| 10.00 | TÁBUAS DE 15 | 312,00 | 3.120,00 |
| 24.00 | DOBRADIÇAS DE 3'' PARA PORTAS DE MADEIRA | 2,50 | 60,00 |
| 80.00 | PARAFUSOS TAMANHO 25MM, PARA CHAVE PHILIPS | 0,12 | 9,60 |
| 2.00 | FLANGE DE 32MM | 10,60 | 21,20 |
| 10.00 | EMENDAS DE 25 | 0,90 | 9,00 |
| 1.00 | CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS | 216,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃOA DE SETE BANHEIROS NA ALDEIA INDÍGENA DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES, CONFORME CC-013/2018............. -CANO DE 100MM, LINHA A (BARRAS) JOELHO DE 100MM, LINHA A PREGO TELHEIRO TÁBUAS DE 15 DOBRADIÇAS DE 3'' PARA PORTAS DE MADEIRA PARAFUSOS TAMANHO 25MM, PARA CHAVE PHILIPS FLANGE DE 32MM EMENDAS DE 25 CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS | 3.854,15 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.854,15 | ||
| 17/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2018 Sidinei Rogério Pierezan - 11416 | 3.854,15 | ||
| TOTAL | 3.854,15 | 3.854,15 | 3.854,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
