| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAIR MOREIRA |
| Número do empenho: | 3525 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVUIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DO PROJETO PUFV-EDUCAÇÃO FINANCEIRA,REALIZADO NA CIDADE DE ESPUMOSO-RS NO DIA 18/05/2018....................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,CONFORME NFVC Nº3747 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº11.384.911/0001-86............. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVUIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DO PROJETO PUFV-EDUCAÇÃO FINANCEIRA,REALIZADO NA CIDADE DE ESPUMOSO-RS NO DIA 18/05/2018....................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,CONFORME NFVC Nº3747 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº11.384.911/0001-86............. | 25,00 | ||
| 25/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 25,00 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2018 JAIR MOREIRA - 3153 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
