| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIRLEIA TELLES |
| Número do empenho: | 3526 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO PNAIC,NA CIDADE DE SANTA MARIA RS NOS DIAS 23,24 e 25/05/2018...... -DESPESAS COM TRANSPORTE(TÁXI).. | 237,60 | |
| 6.00 | -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CAFÉ,ALMOÇO,LANCHE E JANTA)..... | 92,41 | |
| 2.00 | -DESPESA COM HOSPEDAGEM......... | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO PNAIC,NA CIDADE DE SANTA MARIA RS NOS DIAS 23,24 e 25/05/2018...... -DESPESAS COM TRANSPORTE(TÁXI).. -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CAFÉ,ALMOÇO,LANCHE E JANTA)..... -DESPESA COM HOSPEDAGEM......... | 462,01 | ||
| 25/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 462,01 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2018 DIRLEIA TELLES - 7921 | 462,01 | ||
| TOTAL | 462,01 | 462,01 | 462,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
