| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ONDE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PRECISAM ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA..............................-ÓLEO SINTÉTICO.................. | 45,00 | 157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ONDE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PRECISAM ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA..............................-ÓLEO SINTÉTICO.................. | 157,50 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 157,50 | ||
| 17/07/2018 | Pagamento de Empenho 3530/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 157,50 | ||
| TOTAL | 157,50 | 157,50 | 157,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
