| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 354 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 19/10/2017,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17. -FIO FLEX 2,5mm PRETO........... | 1,18 | 5,90 |
| 5.00 | -FIO FLEX 2,5mm AZUL............ | 1,18 | 5,90 |
| 1.00 | -TOMADA MODULADA................ | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | -SISTEMA X TOMADA PADRÃO S/CAIXA | 5,75 | 5,75 |
| 1.00 | -CAIXA TOMADA SLIM 1TOM.20A..... | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | -CAIXA AR/COMP.115X115.......... | 14,04 | 14,04 |
| 1.00 | -CAIXA SISTEMA X 75X65X33mm 4 ENT.............................. | 3,65 | 3,65 |
| 10.00 | -FIO SÓLIDO 6mm AZUL............ | 2,95 | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 19/10/2017,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/17. -FIO FLEX 2,5mm PRETO........... -FIO FLEX 2,5mm AZUL............ -TOMADA MODULADA................ -SISTEMA X TOMADA PADRÃO S/CAIXA -CAIXA TOMADA SLIM 1TOM.20A..... -CAIXA AR/COMP.115X115.......... -CAIXA SISTEMA X 75X65X33mm 4 ENT.............................. -FIO SÓLIDO 6mm AZUL............ | 88,89 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 88,89 | ||
| 07/02/2018 | Pagamento de Empenho 354/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,89 | ||
| TOTAL | 88,89 | 88,89 | 88,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
