| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS DEOCLECIO ANTUNES |
| Número do empenho: | 355 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO,REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO ESF PORTÃO E ESF RURAL........... -NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº302 EMITIDA EM 05/12/2017....................... | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO,REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO ESF PORTÃO E ESF RURAL........... -NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº302 EMITIDA EM 05/12/2017....................... | 1.170,00 | ||
| 09/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.170,00 | ||
| 15/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 355/2018 CARLOS DEOCLECIO ANTUNES - 12991 | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
