| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3550 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWISKI................... -LUMINÁRIA COMPLETA DE 70W E27.. | 74,50 | 521,50 |
| 23.00 | -LÂMPADA DE 70W V.S............. | 24,00 | 552,00 |
| 12.00 | -REATOR DE 70W.................. | 75,00 | 900,00 |
| 16.00 | -FOTOCÉLULA..................... | 35,00 | 560,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA DE 150W V.S............ | 48,00 | 96,00 |
| 70.00 | -FIO MULTIPLEX TRIFÁSICO 16MM... | 9,00 | 630,00 |
| 2.00 | -DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A........ | 118,00 | 236,00 |
| 10.00 | -TOMADA MONOFÁSICA EXTERNA...... | 5,00 | 50,00 |
| 40.00 | -FIO 10MM 7 PERNAS.............. | 5,55 | 222,00 |
| 20.00 | -CONECTOR PERFURANTE............ | 8,30 | 166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWISKI................... -LUMINÁRIA COMPLETA DE 70W E27.. -LÂMPADA DE 70W V.S............. -REATOR DE 70W.................. -FOTOCÉLULA..................... -LÂMPADA DE 150W V.S............ -FIO MULTIPLEX TRIFÁSICO 16MM... -DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A........ -TOMADA MONOFÁSICA EXTERNA...... -FIO 10MM 7 PERNAS.............. -CONECTOR PERFURANTE............ | 3.933,50 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 3.933,50 | ||
| 11/12/2018 | Pagamento de Empenho 3550/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.933,50 | ||
| TOTAL | 3.933,50 | 3.933,50 | 3.933,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
