| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS |
| Número do empenho: | 3554 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01 ROUTER WIFI COM PORTA WAN E QUATRO LAN 2,4 COM DUAS ANTENAS..........................-ROUTER WIFI..................... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01 ROUTER WIFI COM PORTA WAN E QUATRO LAN 2,4 COM DUAS ANTENAS..........................-ROUTER WIFI..................... | 120,00 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 120,00 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3554/2018 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS - 10873 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
