| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS |
| Número do empenho: | 3556 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CANON MG 2910.............................-CARTUCHOS DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MG 2910 CANON............................ | 104,25 | 312,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CANON MG 2910.............................-CARTUCHOS DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MG 2910 CANON............................ | 312,75 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 312,75 | ||
| 14/03/2019 | Pagamento de Empenho 3556/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 312,75 | ||
| TOTAL | 312,75 | 312,75 | 312,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
