| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VALDOCI GRODERS |
| Número do empenho: | 3561 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.27 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR-6044(MOTIVO:SISTEMA CARTÃO ABASTECIMENTO NÃO FUNCIONOU)..... -GASOLINA,CONFORME NFC-e nº231089 SÉRIE 3 EMPRESA CNPJ Nº13.337.125/0001-53............. | 4,85 | 200,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR-6044(MOTIVO:SISTEMA CARTÃO ABASTECIMENTO NÃO FUNCIONOU)..... -GASOLINA,CONFORME NFC-e nº231089 SÉRIE 3 EMPRESA CNPJ Nº13.337.125/0001-53............. | 200,04 | ||
| 28/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 200,04 | ||
| 06/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2018 ANTONIO VALDOCI GRODERS - 1480 | 200,04 | ||
| TOTAL | 200,04 | 200,04 | 200,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
