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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 12/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JAN/2018. -887,19 LITROS DE GASOLINA......	0,00	3.852,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 12/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JAN/2018. -887,19 LITROS DE GASOLINA......	3.852,39
11/01/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		3.852,39
26/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.852,39
TOTAL		3.852,39	3.852,39	3.852,39
SALDO A PAGAR				0,00