| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 361 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:....... VEÍCULO:MICROÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -BUCHA DA MOLA.................. | 24,45 | 244,50 |
| 2.00 | -CABO DO ACELERADOR COM SENSOR.. | 398,36 | 796,72 |
| 6.00 | -COXIM DIANTEIRO MOTOR.......... | 67,35 | 404,10 |
| 4.00 | -RETENTOR DO PINHÃO............. | 28,35 | 113,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:....... VEÍCULO:MICROÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -BUCHA DA MOLA.................. -CABO DO ACELERADOR COM SENSOR.. -COXIM DIANTEIRO MOTOR.......... -RETENTOR DO PINHÃO............. | 1.558,72 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.558,72 | ||
| 02/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 361/2018 VEIGRA CAMINHOES LTDA - 10847 | 1.558,72 | ||
| TOTAL | 1.558,72 | 1.558,72 | 1.558,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
