| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3684 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF. folhaJUNHO/2018 | 272,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF. folhaJUNHO/2018 | 272,72 | ||
| 28/06/2018 | liquidação da folha de pagto comp.junho/2018 | 272,72 | ||
| 03/07/2018 | Pagamento de Empenho 3684/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 272,72 | ||
| TOTAL | 272,72 | 272,72 | 272,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
