| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CRAS COM AS ATIVIDADES DE SCFV E PAIF........ -APARADOR DE GRAMA ELÉTRICO..... | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CRAS COM AS ATIVIDADES DE SCFV E PAIF........ -APARADOR DE GRAMA ELÉTRICO..... | 159,00 | ||
| 29/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 159,00 | ||
| 11/04/2018 | Pagamento de Empenho 369/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
