| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 37 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JAN/2018. -206 LITROS DE GASOLINA(FIAT UNO IQB-1924)........................ | 0,00 | 887,25 |
| 1.00 | -307,94 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IWT-6961)................ | 0,00 | 1.319,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2017 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JAN/2018. -206 LITROS DE GASOLINA(FIAT UNO IQB-1924)........................ -307,94 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IWT-6961)................ | 2.206,43 | ||
| 11/01/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.206,43 | ||
| 26/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.206,43 | ||
| TOTAL | 2.206,43 | 2.206,43 | 2.206,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
