PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2017
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JAN/2018. -206 LITROS DE GASOLINA(FIAT UNO IQB-1924)........................
0,00
887,25
1.00
-307,94 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IWT-6961)................
0,00
1.319,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2017
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JAN/2018. -206 LITROS DE GASOLINA(FIAT UNO IQB-1924)........................ -307,94 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IWT-6961)................
2.206,43
11/01/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
2.206,43
26/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 37/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.206,43
TOTAL
2.206,43
2.206,43
2.206,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
