| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 370 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADO O CRAS E DESENVOLVE AS ATIVIDADES DO SCFV E PAIF........ -CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO(3,25X8" 55L).................... | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | -PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71CM............................. | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA SUPER FLEX PARA JARDIM 1/2" COM ESGUICHO COM 30 METROS........................... | 87,00 | |
| 1.00 | -VASSOURA PLASTICA 30 DENTES CABO 120CM....................... | 8,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADO O CRAS E DESENVOLVE AS ATIVIDADES DO SCFV E PAIF........ -CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO(3,25X8" 55L).................... -PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71CM............................. -MANGUEIRA SUPER FLEX PARA JARDIM 1/2" COM ESGUICHO COM 30 METROS........................... -VASSOURA PLASTICA 30 DENTES CABO 120CM....................... | 328,90 | ||
| 29/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 328,90 | ||
| 11/04/2018 | Pagamento de Empenho 370/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 328,90 | ||
| TOTAL | 328,90 | 328,90 | 328,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
