Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaJUNHO/2018 |
4.211,64 |
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| 28/06/2018 |
liquidação da folha de pagto comp.junho/2018 |
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4.211,64 |
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| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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22,00 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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28,60 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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28,81 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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503,51 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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528,16 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - FMAS PBF I |
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759,48 |
| 03/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3724/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.341,08 |
| TOTAL |
4.211,64 |
4.211,64 |
4.211,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
