| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhaJUNHO/2018 | 12.537,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhaJUNHO/2018 | 12.537,55 | ||
| 28/06/2018 | liquidação da folha de pagto comp.junho/2018 | 12.537,55 | ||
| 17/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2018 INSS - 9672 | 12.537,55 | ||
| TOTAL | 12.537,55 | 12.537,55 | 12.537,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
