Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaJUNHO/2018 |
19.688,28 |
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| 28/06/2018 |
liquidação da folha de pagto comp.junho/2018 |
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19.688,28 |
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| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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39,63 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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69,23 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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83,26 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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217,70 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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393,90 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.399,24 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.510,98 |
| 28/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.639,32 |
| 03/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3783/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.335,02 |
| TOTAL |
19.688,28 |
19.688,28 |
19.688,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
