| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENA JANSEN MATTOSO DA PAIXAO |
| Número do empenho: | 3839 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,PAGA PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS,NOS DIAS 04/ E 11/04/2018................. -REFEIÇÃO ALMOÇO................ | 17,50 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,PAGA PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS,NOS DIAS 04/ E 11/04/2018................. -REFEIÇÃO ALMOÇO................ | 35,00 | ||
| 29/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 35,00 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2018 Maria Elena Jansen Mattoso da Paixao - 5447 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
