| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3842 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA),ONDE NA DATA DE 07/06/2018 PAGOU PELO CONCERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO SPIN IUT 9996,NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS............................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA),ONDE NA DATA DE 07/06/2018 PAGOU PELO CONCERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO SPIN IUT 9996,NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS............................... | 20,00 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 20,00 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3842/2018 ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA - 11345 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
