| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 3853 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 690.00 | EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN;REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/06/2018...... | 2,50 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN;REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/06/2018...... | 1.725,00 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.725,00 | ||
| 16/07/2018 | Pagamento de Empenho 3853/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.725,00 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
