| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 388 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. folhacomplementar022018 | 331,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | FERIAS REF. folhacomplementar022018 | 331,18 | ||
| 06/02/2018 | Liquidação folha complementar ref. jan/2018 | 331,18 | ||
| 06/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2018 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 331,18 | ||
| TOTAL | 331,18 | 331,18 | 331,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
