| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDRE PAULO MATHIAS DE CAMARGO-ME |
| Número do empenho: | 3881 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IRE 8146; VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA..........................-DISCO EMB.D 40.................. | 1.230,00 | 1.230,00 |
| 1.00 | -CABO EMB.D 40.................. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IRE 8146; VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA..........................-DISCO EMB.D 40.................. -CABO EMB.D 40.................. | 1.290,00 | ||
| 28/12/2018 | MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO!CREDOR NÃO APRESENTOU NOTA FISCAL NEM COMPROVANTE DE ENTREGA! | -1.290,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
