| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D |
| Número do empenho: | 3882 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018 PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUN.DE TURISMO........ | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018 PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUN.DE TURISMO........ | 66,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 66,00 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 3882/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
