| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI |
| Número do empenho: | 3888 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AOS VEÍCULOS (NOVOS)VW/GOL DE PLACAS IYO-9647, IYO-9648 e IYO-9649,TODOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE... -TAPETE DE BORRACHA............. | 210,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AOS VEÍCULOS (NOVOS)VW/GOL DE PLACAS IYO-9647, IYO-9648 e IYO-9649,TODOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE... -TAPETE DE BORRACHA............. | 630,00 | ||
| 02/07/2018 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO:VALOR DOS MATERIAIS DIGITADO INCORRETAMENTE. | -420,00 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 210,00 | ||
| 05/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3888/2018 AUTO PANAMBI - 11644 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
