| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JUNHO/2018 DO IMÓVEL: - 24713996 | 105,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JUNHO/2018 DO IMÓVEL: - 24713996 | 105,34 | ||
| 02/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 105,34 | ||
| 06/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2018 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 11207 | 105,34 | ||
| TOTAL | 105,34 | 105,34 | 105,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
