| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3950 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE...............................-01 SILICONE PARA CARIMBO........ | 15,00 | 15,00 |
| 15.00 | -CERTIFICADOS FRENTE E VERSO PARA GESTORES.................... | 2,50 | 37,50 |
| 70.00 | -CERTIFICADOS FRENTE E VERSO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL......... | 2,50 | 175,00 |
| 50.00 | -CERTIFICADOS FRENTE E VERSO P/ ANOS INICIAIS.................... | 2,50 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE...............................-01 SILICONE PARA CARIMBO........ -CERTIFICADOS FRENTE E VERSO PARA GESTORES.................... -CERTIFICADOS FRENTE E VERSO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL......... -CERTIFICADOS FRENTE E VERSO P/ ANOS INICIAIS.................... | 352,50 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 352,50 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 3950/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 352,50 | ||
| TOTAL | 352,50 | 352,50 | 352,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
