| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES HER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 3954 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 07 CARGAS DE ÁGUA PARA AS ALDEIAS INDÍGENAS;.......................-ALDEIA JULIO BORGES............. | 850,00 | 850,00 |
| 3.00 | -ALDEIA AEROPORTO............... | 850,00 | 2.550,00 |
| 3.00 | -ALDEIA SALTINHO................ | 850,00 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE 07 CARGAS DE ÁGUA PARA AS ALDEIAS INDÍGENAS;.......................-ALDEIA JULIO BORGES............. -ALDEIA AEROPORTO............... -ALDEIA SALTINHO................ | 5.950,00 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 5.950,00 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2018 TRANSPORTES HER EIRELI EPP - 12949 | 5.950,00 | ||
| TOTAL | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
