| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GEFERSON MORAES QUOOS |
| Número do empenho: | 3956 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA GEFERSON M.QUOOS,O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL,NO DIA 20/06/2018 PARA CRUZ ALTA-RS................ | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA GEFERSON M.QUOOS,O QUAL REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL,NO DIA 20/06/2018 PARA CRUZ ALTA-RS................ | 25,00 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 25,00 | ||
| 17/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3956/2018 GEFERSON MORAES QUOOS - 12244 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
