| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 3961 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA FEITO NO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IRA 3082,TENDO EM VISTA AS ADEQUAÇÕES MUNICIPAIS PARA FAZER A REALIZAÇÃO DA VISTORIA DOS MESMOS...........................-IMPULSOR........................ | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | -KIT BUCHA...................... | 69,00 | 69,00 |
| 1.00 | -JOGO DE ESCOVA................. | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -REPARO PLANETARIA.............. | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | -LÂMPADAS SINALEIRA FREIO....... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA PISCA.................. | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA RÉ..................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -SIRENE 24V..................... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -TERMINAL BATERIA............... | 90,00 | 90,00 |
| 3.00 | -SOQUETE LÂMPADA LATERAL........ | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H1 24V................. | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -TECLA FAROL LUZ BAIXA.......... | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA FEITO NO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IRA 3082,TENDO EM VISTA AS ADEQUAÇÕES MUNICIPAIS PARA FAZER A REALIZAÇÃO DA VISTORIA DOS MESMOS...........................-IMPULSOR........................ -KIT BUCHA...................... -JOGO DE ESCOVA................. -REPARO PLANETARIA.............. -LÂMPADAS SINALEIRA FREIO....... -LÂMPADA PISCA.................. -LÂMPADA RÉ..................... -SIRENE 24V..................... -TERMINAL BATERIA............... -SOQUETE LÂMPADA LATERAL........ -LÂMPADA H1 24V................. -TECLA FAROL LUZ BAIXA.......... | 969,00 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 969,00 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 3961/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 969,00 | ||
| TOTAL | 969,00 | 969,00 | 969,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
