| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042 |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082.............................-MÃO DE OBRA .................... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE TORNO............... | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PAINEL;CONSERTO CURTO;CONSERTO LUZES TETO INTERNO;CONSERTO CHICOTE;CONSERTO LUZES TETO EXTERNO,MÃO DE OBRA............................. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRA 3082.............................-MÃO DE OBRA .................... -SERVIÇO DE TORNO............... -CONSERTO DE PAINEL;CONSERTO CURTO;CONSERTO LUZES TETO INTERNO;CONSERTO CHICOTE;CONSERTO LUZES TETO EXTERNO,MÃO DE OBRA............................. | 2.970,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.970,00 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 3962/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.970,00 | ||
| TOTAL | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
