| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 398 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NO COMPUTADOR USADO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO PSF/INDÍGENA JUNTO AO ESF/PORTÃO. -PLACA MÃE,ASROCK,N68-GS3 FX OU N68-GS4 FX....................... | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NO COMPUTADOR USADO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO PSF/INDÍGENA JUNTO AO ESF/PORTÃO. -PLACA MÃE,ASROCK,N68-GS3 FX OU N68-GS4 FX....................... | 350,00 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 350,00 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2018 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
