| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GEOVANE LUCIANO BEHLING |
| Número do empenho: | 3980 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 102.00 | PAGAMENTO DE 102M. DECABOS DE INTERNET E 12 RT 45 PARA CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................-CABO DE INTERNET................ | 2,00 | 204,00 |
| 12.00 | -RT 45.......................... | 0,50 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | PAGAMENTO DE 102M. DECABOS DE INTERNET E 12 RT 45 PARA CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................-CABO DE INTERNET................ -RT 45.......................... | 210,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 210,00 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2018 GEOVANE LUCIANO BEHLING - 11135 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
