| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3999 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE UMA CHAVE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE............................ | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | PAGAMENTO DE UMA CHAVE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE............................ | 55,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 55,00 | ||
| 21/11/2018 | Pagamento de Empenho 3999/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
