| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 40 | Data de lançamento: | 12/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: -CABO PP 4 X 4 ...................... | 14,00 | 1.400,00 |
| 200.00 | - CABO CHUMBO 2 X 1,5 ........... | 1,80 | 360,00 |
| 2.00 | - ISOLADOR OLHAL ............... | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | - FITA ALTA FUSÃO .............. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: -CABO PP 4 X 4 ...................... - CABO CHUMBO 2 X 1,5 ........... - ISOLADOR OLHAL ............... - FITA ALTA FUSÃO .............. | 1.804,00 | ||
| 09/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.804,00 | ||
| 21/06/2018 | Pagamento de Empenho 40/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.804,00 | ||
| TOTAL | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
