| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORAES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4000 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA,...........................-ABERTURA DA PORTA DO VEÍCULO VETRA IQE 5417;O QUAL TINHA FECHADO E NÃO ABRIA COM A CHAVE............................ | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA,...........................-ABERTURA DA PORTA DO VEÍCULO VETRA IQE 5417;O QUAL TINHA FECHADO E NÃO ABRIA COM A CHAVE............................ | 50,00 | ||
| 09/07/2018 | MOTIVO: SERVIDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL. | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
